出差费用报销流程

出差费用报销流程通常包括以下几个步骤：首先，员工在出差前需要向上级领导提交出差申请，并经过批准。然后，员工在出差期间产生的交通费、住宿费、餐饮费等费用需要保存好相关发票和凭证。回到公司后，员工需要填写报销单，并将发票和凭证附在后面。接着，员工将报销单交给直属领导审批。审批通过后，员工将报销单交给财务部门进行审核和报销。最后，财务部门会将报销款项打入员工的个人账户。整个流程需要员工严格遵守公司的相关规定，确保报销的合理性和准确性。