山水新增商品流程（采购部和财务部流程）
2015-10-23 22:46:56 0 举报采购和财务流程
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大纲/内容
门店库房
不通过
调拨中心
技术部
根据订单做门店派货
OA系统
核准采购单与入库单
用友
博远系统
实际到货数数量或价格不符
通过
财务部
系统生成采购单
供应商及品牌引入
商品数据录入（品名、型号、颜色）
订单数据录入
生成入库单，并签字
供货商及品牌审核
外部厂家核准流程
总经理
收货1.验收数量2.录制产品串码3.系统键入随单的产品进货价
结束
采购中心
确认入库，生成应付款
OA申请
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