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流程需求、设计、开发与管理
2016-01-07 14:21:29
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流程需求单
总裁
End
协助测试
流程需求
指导使用问题解决流程维护
汇总整理保存
......
协调监督评价
召开流程需求评估会议
审批
需求单位流程
确认无误
业务单位
审核
测试无误
流程需求、设计、开发与管理
非信息化
与需求单位制度流程负责人评估讨论
在涉及范围内发布
开发
涉及其他业务单位或公司整体
信息部
Start:指定固定人员作为制度流程负责人
信息化
内控部
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