流程需求、设计、开发与管理
2016-01-07 14:21:29 0 举报有关内控流程信息化的业务流程
作者其他创作
大纲/内容
协助落实
流程图
《信息化需求申请单》
涉及信息化开发时信息部人员应参与评估
流程需求单
总裁
End
协助测试
流程需求
指导使用问题解决流程维护
汇总整理保存
......
协调监督评价
召开流程需求评估会议
审批
需求单位流程
确认无误
业务单位
审核
测试无误
流程需求、设计、开发与管理
非信息化
与需求单位制度流程负责人评估讨论
在涉及范围内发布
开发
涉及其他业务单位或公司整体
信息部
Start：指定固定人员作为制度流程负责人
信息化
内控部
流程表单
流程表
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