企业付款流程-合同完成

在合同完成后，企业付款流程开始启动。首先，企业会对合同内容进行复核，确保所有条款都已履行。然后，企业会准备相关的付款申请，包括发票、合同副本等必要的文件。这些文件会被提交给财务部门进行审核。财务部门会对申请中的信息进行核对，包括金额、日期等，以确保付款的准确性。在审核通过后，付款申请会被提交给企业的授权人进行最后的审批。一旦审批通过，企业就会安排付款。付款方式可以是银行转账、支票或者电子支付等，具体取决于双方的约定。最后，企业会保存付款记录，以备后续的审计和查账需要。