是
上传验收材料需要定义每个类型的验收规则
9、发票核对
D.P07系统
采购系统自动
5、接收审核
20、付款
否
17、集中扫描
实务发票
23、接收尾差调整数据
上传实际需求人员线下确认审批文件
供应商上传发票成功后，采购系统通知采购中心人员做三单匹配
审批结果是否通过
三单匹配
付款完成
2、填写验收材料
A.供应商
1、尾差调整要与P07定义详细的接口规则2、尾差调整详细的计算规则需要提供
采购系统接收到入账成功标识后，通知供应商将发票上传到影像系统。
影像系统
19、付款申请审批
合同接收/验收付款流程——合同验收付款流程
4、履约评价
线下流程
18、提交审批
6、通知供应商上传发票
是否付款完成
15.1、邮寄发票给付款申请人
12、发起付款申请
采购系统调用捷报系统接口推送付款申请数据
付款失败
B.需求提请人
11、尾差调整
捷报系统自动
是否通过？
财务共享中心审批付款申请
8、通知采购中心人员做三单匹配
是否确认通过
查询影像系统
14、推送捷报
12.1、接收实务发票
实时反馈处理进度及状态
通过链接访问影像系统
5、修改验收材料
财务共享中心
采购项目接收及付款确认单
p07系统自动
调用采购系统接口，将核对不通过结果告知采购系统
E.采购中心
是否成功？
集中扫描失败，退回重新发起
图示
3、验收确认
通过
13、付款申请审批流程
15、接收付款申请
21、获取捷豹付款状态
携带合同编号和捷豹付款申请号及财务科目。实时发送数据
1、选择合同
系统通知供应商进行实务发票邮寄
修改后重新提交
7、上传发票到影像系统
根据实物发票发起付款流程
需求部门负责核对
22、自动推送尾差调整给P07
16、发票验真
F.付款申请人（采购报销人）
10、匹配付款计划
G.捷报系统
未成功、通知供应商重新上传发票
发票验真失败，退回重新发起退款申请
需要验证付款比例之和是否小于或等于接收进度
发票影像验真
