预算管理

预算草案与目标预算对照、初审、汇总、平衡

预算归口管理部门

上报

审批通过并批复下达预算

全面预算管理工作组

审核

分公司

根据预算编制方案及模板编制经营预算

年度预算草案

全面预算管理办公室

每年7月报送预算调整书面申请

1月15日前《上年度预算管理工作质量自测评报告》4月1日前《上年度预算指标执行情况自测评报告》

预算执行及预测情况分析报告

按年度预算目标制定工作计划按授权动支执行预算

预算目标调整方案

总公司

预算调整

预算考核评价

预算编制与下达

预算执行与控制

下达通知

下达年度预算编制指导意见和年度保费收入预算目标

绩效考核：年度预算执行情况预算管理工作质量情况

预算调整通知

制定分解目标方案送审核

编报预算执行及预测情况分析报告

风险点1