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传统行业预算编制流程

预算

预算填报

预算编制

传统物流

货代

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作者其他创作

大纲/内容

【1.4】

最小预算单元填报人（财务）

确认最新的组织架构

拆分毛利货量票数目标

工作版

【1.1】

对接实际数+预测数

初始化预算工作台

填报费用预算（非统筹）

专项统筹部门（HR，IT，市场）

【2.1】

确认专项模板与损益表mapping

填报资产预算与其他损益

【1.3】

集团财务

【3.2】

【3.3.1】

【5.3】

预算编制

下发

【4.4】

【5.11】

【3.4】

下发经营利润目标

线下进行

【4.2】

拆分经营利润目标

【3.3.2】

【5.10】

【5.2】

上传专项费用预算

目标拆分与下发

填写预算年度固定资产汰换数量

专项版本

正式版

系统管理员

【5.8】

查看目标

系统上操作

提交预算

查看经营利润目标

【3.1】

预算定稿

查看产品毛利货量票数目标

查看损益表

【1.2】

【5.1】

【5.7】

确定固定资产折旧标准

集团目标下发

填写预算年度新增人员预算

填报产品毛利预算

IT资产盘点负责人

【5.12】

数据对接

【5.9】

下发产品毛利货量票数目标

目标下发&预算填报流程

预算编制启动前准备

【5.13】

【5.4】

【5.5】

查看预算

【2.2】

最小预算单元负责人

【4.1】

【5.6】

HR

【4.3】

上传目标

补录其他损益

二级赛道负责人

确认专项费用

产品负责人

初始化主数据

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