冲红发起流程图

冲红发起流程图描述： 开始于用户在系统中选择需要冲红的单据。接下来，系统将检查该单据的状态，如果满足冲红条件（如未审核、未记账等），则进入下一步。用户需填写冲红原因并提交申请。系统将验证冲红原因的合理性，若通过验证，则生成冲红单据并自动更新原单据状态为已冲红。用户可查看冲红单据详情并进行后续操作。若不满足冲红条件或冲红原因不合理，系统将提示用户进行相应修改或补充信息。整个流程旨在确保冲红操作符合公司规定，提高财务处理的准确性和效率。