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3.5 无形资产内部控制流程
2016-08-25 23:48:05
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无形资产内部控制流程
无形资产管理
内部控制
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大纲/内容
使用部门
是否存在差异
3.5.3无形资产报废流程
执行处置方案
是
结束
审核
审核确认
会计核算
否
采购
财务部
更新台账
查明原因
管理层
3.5.1 无形资产购置流程
提出申请
购置：验收单报废：报废单
处置方案
开始
参与盘点
根据差异原因，明确责任归属及解决方案，补充到无形资产盘点报告
管理部门
无形资产购置、报废
年末，无形资产管理部门负责制定无形资产盘点计划，检查使用状况
盘点报告
存档
3.5.4 无形资产主文档管理流程
总经理
无形资产主文档
3.5.2 无形资产清查流程
无形资产报废申请
固定资产购置申请
编制盘点报告
提出处置方案
收藏
立即使用
3.5 无形资产内部控制流程
杜123456
职业：暂无
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