行政报销流程图－2

行政报销流程图－2描述： 1. 员工提交报销申请单，附上相关发票和凭证； 2. 部门主管审核报销内容和金额，签字确认； 3. 行政人员对报销单进行初步核对，如有问题退回给员工； 4. 财务部门对报销单进行二次核对，确保金额无误； 5. 财务部门批准报销，将报销金额转入员工工资账户； 6. 行政人员更新报销记录，存档备查。 此流程旨在确保公司报销制度的公平、公正和透明，提高员工的报销效率，同时加强内部审计和财务管理。