泳道流程图（垂直）
2016-10-26 14:06:23 0 举报泳道流程图（垂直）是一种流程图，它按照功能将程序结构垂直地划分为若干层。顶层是主业务流程，下层是子业务流程。每一层都有若干个处理块，每个处理块代表一个具体的操作或功能。处理块之间通过数据流连接起来，表示它们之间的数据传递关系。泳道流程图（垂直）能够清晰地展示程序的层次结构和各个模块之间的关系，便于开发人员理解和修改程序。它是软件开发中常用的一种图形化工具。
作者其他创作
大纲/内容
1.与上市规范对标2.与监管要求对标3.与内控评价对标
落实督导检查，各二级支行、各部门、各县公司下属的督导检查工作应于11月18日前完成并向市支行、县分公司报送督查报告。
开展合规“一把手”一堂课活动，邀请邮政代理机构相关人员参加，11月30日前完成。
内控达标年活动
10月8日前完成《合规履职承诺书（2016年版）》的签署
强化合规风险案例警示教育
学习历年案件，观看学习片，微信发布合规案例
举办内控知识培训及考试
开展“三个对标”
召开支行2016年“内控达标年”活动启动会
各单位应于2016年11月4日前全面完成三个对标和发现问题的整改问责工作，并逐级汇总报送对标的《三项清单》
以《内控达标年学习手册》为基础，总行将于2016年11月网络学院开展考试
邮政公司金融业务部、支行相关部门，10月14日前报送至支行综合管理部。
落实整改问责
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