一般风险管控项目流程图
2016-11-20 17:25:58 0 举报一般风控检查项目流程
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大纲/内容
总办会
是
检查小组进行问卷调查、穿行测试及控制测试流程
整理归档
部门经理批准
风控检查年度工作计划
xx风控项目检查报告
结束
一般风控检查项目流程图
检查小组检前调查及培训，拟定检查方案
否
工作底稿
检查小组编制调查问卷等基础工作底稿
法务风控部
整理、汇总
oa发文流程，下达检查通知
检查小组拟定风控检查项目检查报告
领导安排临时风控检查项目
征求被检查单位意见
部门经理或组内成员复核
部门经理确定具体项目、实施时间，指定小组成员
oa发文流程，分发检查报告
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