2016-2-1 原物料流程
2016-11-23 15:55:58 0 举报愿物料流程
作者其他创作
大纲/内容
倉庫/品管核簽驗收單
正面左上角：付款期+採購主管簽名背面右上角：倉庫類別+採購員簽字
送貨單/出貨檢驗報告
接收紙質資料
主管复核
开始
系統銷帳
財務
紙質發票信息填寫
財務審核系統&紙質單據
以財務規定爲準
財務付款流程
否
採購接收
收貨/系統入庫
系統打印驗收單
仓库建单
供應商接单
今目标申请审核
原物料採購流程圖
需求部门
發送訂單
送貨單/驗收單對帳單/發票
通知開票
供应商
發送貨物
系統-接收發票信息
提交送貨單/驗收單
開具發票
員工填寫請購單
主管审核
今目标审批单
采购
對賬
备库订单
驗收單採購欄簽字
品管進料檢
系統發票登記和發送
是
主管複核
发送请购单
仓库
采购系统接单
修改對帳單
常规订单
系統
结束
定期提交對帳單
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