材料核账--工作流程
2017-09-03 16:37:16 0 举报认认真真、一本正经地来说这事儿
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大纲/内容
双方核对
告知
根据家装部提供的报价单核对当期账单
核对
邮件告知
在签订销售合同或材料涨价后，整理客户报价单
确认对账单
时间限定：预估2天内核对完毕（客户的反馈时间不定）
接收对账单
时间限定：2天内整理完毕
商务中心
材料报价单（电子文档）
邮件发送核对好的对账表
对接，核对
核对与收款
财务中心
反馈是/否
确认告知
材料核账---工作流程图
客户付款
接收对账单与催款
客户--（装饰公司）
核对账单
以邮件形式附表确认，并告知
客户确认报价表
家装部
双方最终确认
收款
报价单应包含客户名称、客户编号、材料编号、材料名称、规格型号、单位、单价、付款周期等信息
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