AI
推荐
模板社区
专题
登录
免费注册
首页
流程图
详情
流程/制度执行抽查流程
2016-12-23 14:39:15
0
举报
分享方式
仅支持查看
流程/制度执行抽查流程
抽查
流程
作者其他创作
大纲/内容
部门/中心负责人
否
被抽查流程
抽查
成立流程制度执行抽查小组
指定抽查
重启流程
公司内部通报及责任人绩效扣除
确定抽查目标
随机抽查
流程制度执行抽查流程
不合格
门店负责人
是
随机流程点审查
法务/风控/财务出具补救方案或采取措施
是否可以补救
问责与处理
合格
全流程审查
董事会
抽查组
收藏
立即使用
印章流程
收藏
立即使用
印章流程
收藏
立即使用
核心流程审计
收藏
立即使用
核心流程审计
Sherlock Holmes
职业:本科
去主页
评论
0
条评论
下一页
为你推荐
查看更多
0503执行流程图
终端抽查
外汇管理与汇率制度
商务线下活动申请与执行流程
分段执行流程图
Hotspot源码JVM启动执行main方法流程
制度流程化管理
执行签到
App执行流程
CPM商业产品执行流程图-FocuX慧眼识TA