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流程/制度执行抽查流程

2016-12-23 14:39:15 0 举报
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流程/制度执行抽查流程
抽查
流程
作者其他创作
大纲/内容
部门/中心负责人
否
被抽查流程
抽查
成立流程制度执行抽查小组
指定抽查
重启流程
公司内部通报及责任人绩效扣除
确定抽查目标
随机抽查
流程制度执行抽查流程
不合格
门店负责人
是
随机流程点审查
法务/风控/财务出具补救方案或采取措施
是否可以补救
问责与处理
合格
全流程审查
董事会
抽查组
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