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核心流程审计
2016-12-30 15:01:08
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核心流程审计
流程
审计
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大纲/内容
汇总至审计小组
受审计流程的提起
流程/制度执行抽查流程
流程废除
部门/中心负责人意见
是否流程设计问题
两个及以上拟受审计流程涉及部门/中心联名书面提起
流程履行问题
执行
进入审计执行阶段
受理
提起人陈述提起审计理由
法务/风控+财务意见
审计
由董事会+法务/风控+财务负责人+所有受审计流程涉及部门/中心负责人组成（提起审计程序的负责人除外）
补充调查
流程涉及部门/中心 问题
进入质询程序（由提起方和审计小组互相提问）
审计小组调查阶段
核心流程审计
流程优化
是
优化后流程
审计小组人员按人头数投票（董事会享有一票否决权）
否
审计提起人提出需优化点
进入审计程序
审计小组的成立
过半数
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Sherlock Holmes
职业：本科
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