基本流程图

这个基本流程图描述了一个公司内部审批报销的流程。首先，员工需要填写报销单并附上相关票据和证明材料。然后，报销单被提交给直接上级进行初步审批。如果直接上级批准了报销单，那么它会被发送到财务部门进行进一步审核。财务部门会核对报销单和相关票据，确保所有信息都正确无误。如果财务部门也批准了报销单，那么它就会被发送到公司的总经理那里进行最终审批。如果总经理也批准了报销单，那么财务部门就会将报销款项支付给员工。这个过程确保了公司内部的财务管理和监督，并且保证了报销的公平性和合规性。