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2017-01-19 11:40:48
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大纲/内容
经办人填写请款单或报销单
交部门主管或采购负责人审核
报销流程
审批不通过
会计根据有效凭证登账
审批通过
财务主管审批请款内容
内容不通过
总经理审批
请款人
总经理
出纳出款
采购负责人审核请款内容合理性与合规性
财务部
报销单未符合报销标准,退回至报销人修改或重新制作。
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PO_3a392a
职业:文员
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