流程图

这段描述是关于一个流程图的，它展示了一个公司内部审批报销单的过程。首先，员工需要填写报销单并提交相关票据和凭证。接着，报销单被送到部门经理处进行初步审核，如果通过，则继续送到财务部门进行进一步审查。在财务部门，报销单会被核对与预算和政策是否相符，并检查票据的真实性。如果一切正常，报销单将被批准并支付给员工。如果有问题，报销单将被退回给员工或相关部门进行处理。最后，所有已批准的报销单将被归档保存以备将来参考。整个过程旨在确保公司的财务流程透明、高效和准确无误。