工程项目审计工作流程20170224

按协调意见进行调整

审计处（许明处长负责答疑）郭雯、马红伟负责收发文座机：5873

以已方实算工程量为准进行扣减，并针对工程量清单中不合理单价进行扣减

按规定格式要求整理出审计结案材料并交部门技术负责人核准

核对施工单位上报工程量及核对综合单价是否合理

甲方单位提供资料：1.招标文件2.施工单位投标书（含商务标、技术标及电子版）3.中标通知书4.工程施工合同，补充合同（或协议书）5.施工过程中有关会议纪要、工程进度计划6.工程施（竣）工图纸（含电子版）及图纸会审记录7.设计变更图纸、设计变更及签证单8.施工过程中双方签证资料（资料内容应与监理单位留存的一致）、索赔文件9.施工组织设计及施工方案10.建设单位签字的工程材料，设备价格清单11.建设单位供料细表（名称、数量、价格及施工方领用材料清单）12.工程项目主要部位质量验收文件及工程竣工验收报告13.工程结算书，计算书及电子版文件14.地质勘察报告15.施工日记16. 工程造价审核过程中需用的其它资料

我方审计人员

谈不拢

依据竣工图、设计变更、工程量签证单、现场照片及相关工程资料计算工程量

得出初稿金额，交部门技术负责人审查

甲方召开初稿核对协调会

业主方代表

向甲方提交正式审计结案材料

记入工作成果台账

谈拢

初稿成果交甲方

存异议

通过

还工

确定最终审计金额

熟悉资料并收集相关资料

工程项目结算审计工作流程

外审公司接受报审资料

无异议

业主方项目代表

记入工作任务台账

施工单位

施工方代表

现场勘察，对现场拍照，并与业主、施工方对话了解工地现场情况