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2017-03-19 19:22:29
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大纲/内容
责任方在其他区域
后续部门
常规个案⑯
协查个案人员
上报区域个案专员
行政主管
02调查④核实并作相关处理⑤(2个工作日)
01填报表格①②(2个工作日)
12货品处理、账务处理人事处理跟进
快速处理流程⑮
Y
06拟写个案处理意见⑫(5个工作日)
11审批⑨签署⑩点单(2个工作日)
无需协查
05调查核实并提供处理意见(2个工作日)
上报单位主管③
《个案反馈表》《简易错误运作反馈表》
常规个案
07沟通处理意见⑬(6个工作日)
转交给其他区域跟进
04填写表格⑪(1个工作日)
09确认经济损失⑦(5个工作日)
协查单位主管
04是否个案处理⑥(2个工作日)
10完成《建议错误运作反馈表》⑧(3个工作日)
上报个案人员
N
需协查
结束
08跟进签署⑭(5个工作日)
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zhangziwei
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