基本流程图
2017-03-19 19:22:29 0 举报123
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大纲/内容
责任方在其他区域
后续部门
常规个案⑯
协查个案人员
上报区域个案专员
行政主管
02调查④核实并作相关处理⑤（2个工作日）
01填报表格①②（2个工作日）
12货品处理、账务处理人事处理跟进
快速处理流程⑮
Y
06拟写个案处理意见⑫（5个工作日）
11审批⑨签署⑩点单（2个工作日）
无需协查
05调查核实并提供处理意见（2个工作日）
上报单位主管③
《个案反馈表》《简易错误运作反馈表》
常规个案
07沟通处理意见⑬（6个工作日）
转交给其他区域跟进
04填写表格⑪（1个工作日）
09确认经济损失⑦（5个工作日）
协查单位主管
04是否个案处理⑥（2个工作日）
10完成《建议错误运作反馈表》⑧（3个工作日）
上报个案人员
N
需协查
结束
08跟进签署⑭（5个工作日）
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职业：暂无
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