百绿费用报销流程

百绿公司的费用报销流程如下：员工在产生相关费用后，需先填写费用报销单，并附上相关的发票或收据。然后将费用报销单交给直属上级审批，上级审批通过后，再将费用报销单提交给财务部门。财务部门会对费用报销单进行审核，确认费用的真实性和合规性。审核通过后，财务部门会将报销款项打入员工的银行账户中。整个流程旨在确保公司资金的合理使用，防止虚假报销行为的发生。同时，也方便员工快速、便捷地完成费用报销。