网上超市

采购单复审

政采云系统

不同意

批复采购计划

部门负责岗

选择购买商品，关联采购计划、送货地址等

接单备货

财务负责岗

采购单初审

审核结算单并支付

网上超市流程图

单位协管岗

审核

经办岗

注：1.涉及纸张（版纸）、墨粉、色带（架）、硒鼓、优盘、移动硬盘、录音笔、光盘、油墨九大类商品，填写申领单（部门领导签字或盖章审核）交单位协管岗（资产设备管理处）办理确认书；2.单位协管岗（资产设备管理处）确认书下达后，分派给经办岗，再由经办岗按实施采购；3.除九大类商品外的其他办公用品耗材先按上面流程实施采购（不关联确认书），若财务无法支付货款，由经办岗填写申领单（部门领导签字或盖章审核）交单位协商岗（资产设备管理处）办理确认书，然后按第2步操作。

供应商

提出采购需求

收货、验货、评价、创建结算单、发起结算单，填制报销单

纸质