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2017-04-01 16:39:30   1  举报

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财务

财务公司

材料已交接完毕

2016年8月~2017年2月凭证

国税以及地税密码

2015年12月、2016年全年、2017年1~2月的科目余额表、总账及明细账

调整熟悉账套，观看视频教程，了解金蝶软件的操作流程

建立账套

记账凭证

根据银行银行往来帐以及发票入账

审核凭证

过账

结转损益

结转本年利润

前期账务

已重新建立账套，财务公司前期所有电子帐已录入金蝶软件系统，已保存备份

3月账务

报销发票已基本录入完毕，部分专票不太清楚，决定入账4月

银行往来明细已入账完毕

前期报销发票整理

已整理完毕，制作汇总表，含票金额RMB84402.74元

行政

虚拟大学园办公室

向Alex提供公司logo以及公司简介

查询安装招行登录控件，查询公司对账单

物流

已将西安所需物件发往至西安，

冯晨税局所需资料已签收（顺丰）

西安调试所需部件已签收（顺丰）

最新物件已包装完毕，走顺丰速运，需投保，大概清明假期间到达西安（顺丰）<br>

报销流程及规定

已初步制定，后期需细化规定，已发送至冯晨，并要求其向西安分公司进行宣导

办公用品

全部已签收

展会

展会资料

参展商证件申请表

已发送至丁宏邮箱，清明节后回应

参展公告

已查收并打印保存

特装展台搭建委托书

已盖章回复

展览会特装施工合同及报价单

已收件放置王琪办工桌

展会OKR已更新最新

展会酒店

已预订全季酒店康桥店（详见展会OKR)

5月1日~6日

两间标准间，一间大床房

5月2日~6日

一间大床房

展会统一服装

已试穿，质量以及上身效果不理想，目前已交给安阳

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