基本流程图

该基本流程图描述了一个公司内部申请报销的流程。首先，员工需要填写报销申请表并附上相关发票和凭证。然后，员工将申请表提交给直接上级进行审批。如果上级批准了申请，员工将申请表交给财务部门进行核对和处理。财务部门会核对发票和凭证的真实性，并计算报销金额。一旦核对无误，财务部门会将报销金额转账到员工的个人银行账户。最后，员工会收到一封确认邮件，确认报销已经成功处理。整个过程简单明了，确保了报销的准确性和及时性。