采购原料入库流程图
2017-04-11 11:41:19 0 举报采购原料入库流程图描述： 1. 开始：收到采购订单。 2. 确认库存：检查现有库存是否满足需求。 3. 不满足：向供应商下采购订单。 4. 满足：直接进入下一步。 5. 收货：收到供应商的货物。 6. 检查：对货物进行质量、数量检查。 7. 合格：将货物入库，更新库存信息。 8. 不合格：拒收货物，通知供应商。 9. 结束：完成采购原料入库流程。 此流程确保了采购原料的准确性和及时性，同时也保障了产品质量。
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大纲/内容
仓库跟进质检
仓库接收货物和原料申检单
未按时到货，仓库跟采购确认到货时间及是否继续预留仓位
开具进货验证合格单（一式三联）并签字确认，一联给仓库（并注明存储要求、有效期等关键信息），一联给采购
采购接收到入库单后，一个工作日内录入ERP系统
财务于五个工作日内进行审核。
质检应在《申检单》规定的时间内完成质检工作。
质检不合格
仓库确认货物数量和收到《质检合格单》后开具《入库单》入库。《入库单》一式三联，一联仓库留存，一联交于采购，一联交于财务做账。
规定时间内到货
采购通知仓库卸货，并填写原料申检单
生产部下发采购计划
申检单中需注明货物数量和检验完成时间
采购入库完成
当日确认
采购与供应商确认协调货物问题
仓库按计划预留仓位
质检合格
货物接收现场
相符
数量不符
采购入库流程
仓库依据《申检单》确认货物数量是否相符
采购需确保按时采购到位
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