ERP操作流程3

主管审核

工单发料单

委外工单

料件申请

业务下单

生成料号

超领单

C

立车课

退料单

完工入库单S43

委内工单

业务行政管理部

是否欠料

D

出货通知单

堆焊课

主管签核

堆焊生产事业处生管课制 2017.04.25版

调拨单

工单报工

ERP工单

是否余料

审核发出

是否完工

采购课

ERP订单制造通知单

B

财务课

A

仓管签核

生管课

出货

是否变更

是否成品

设备课

是否委外

入库验收单

工单变更需求单

是否委内

杂收费用料件入库

完工入库单S44

请购单

生管签核

杂收委外料件

料件生成

是否杂收

采购单

制表：审核：核准：

是否外购

注释：1.业务料件申请：来料/离线料号（7****）和在线订单料号（8****）业务自行向财务申请料号，新型号/新图号/新方案的堆焊订单业务向生管申请成品料号。2.堆焊在线工单：开立之前须有堆焊课长和设备课课长审核签字的设备物料清单；堆焊离线（新制、来料及离线修复）工单注意检查物料是否齐全（委外料号/木箱等）和数量是否足够？3.杂收费用料件入库：在线堆焊工单用到料件号X**-****，需杂收。厂内堆焊委内工单用到D**-****，需杂收。厂内堆焊委外工单用到W**-****，需杂收。除以上三种情况外，禁止各课室杂收其他料件入库。4.委内工单：开到冷作厂或其他厂别时，须提前调拨到对应厂的库存。接到其他厂委内工单且工单料号为D**-****时，杂收杂收入库。5.完工入库单：立车课入库S43仓，堆焊课二次报工后调拨入S44仓。工件入库S44仓后禁止再做发料领用。生管课生管员必须检验合格后签收，必须具备出货条件后发到业务部门。6.绿色框：助理1操作，打印纸档单据须由各课室主管签核。7.红色框：助理2在纸档单据签核后，执行系统审核动作。8.星标记：必须有协理签核，如出差在外代理人签核。9.除绿色框助理1操作外，其余全部由各课室自行处理。

有无料号

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