首页 流程图 详情

结算流程图

2017-05-01 21:24:47 1 举报
采购部门结算流程图
结算、审批流
作者其他创作
大纲/内容
供应商整理制作表1
携带表1、表2、表4
财务确认
审核未通过，回退
合同管理员签订合同
供应商修改
结算员审核
携带表1、表2、表3
复印1份表1、表2，同时制作表4
有不符点重新制作
部门长确认
分管领导审批
提交财务审核编号及名称
主管领导审批
财务列入成本，并按照资金计划付款
未通过供应商修改
携带表1、表2找工程部门签字
结算员预审核
办结后，签字
通过，办理请款手续
采购员审核
审核通过，签字
结算流程图
评论
0 条评论
下一页
为你推荐
查看更多
结算单管理
结算单管理
结算流程
结算流程
客户申请结算业务流程图
客户申请结算业务流程图
结算时序图
结算时序图
结算系统
结算系统
结算
结算
结算流程
结算流程
补结算结款流程图
补结算结款流程图
结算
结算
储蓄户转结算户
储蓄户转结算户