23.监控
《股权质押合同》盖公章和法人章《综合授信协议》盖合同章和法人章《管理咨询服务协议》盖合同章和法人章《成员企业协议》盖合同章和法人章《股权出质设立登记申请书》盖公章和法人章《股权出质委托书》盖公章和法人章《营业执照副本》注明此证件和原件相符字样加盖公章
30.集采判定
1.初次接洽，收集企业基础资料并上报集团初审
成员企业自行采购
7.最终沟通查缺补漏，向总裁办移交全套纸质资料
《开票申请》单
否
签订成员企业协议
26.展期、额度追加
风控尽调报告
25.资金归还
《物料采购需求汇总表》
大区公司
46.邮寄发票
开票资料和《四表》（前一年前十采购及供应商信息、销售及客户信息、本年前十采购和销售计划）
34.货到付款
是
文档资料清单
3.通知初审通过的意向企业签约并建立纸质档案袋
《委托代理采购合同》
4.再次沟通，根据总清单收集企业标准化资料
5.配合风控中心，与企业进行非标准化问题的沟通
出具《成员企业资金占用费季度结算明细表》
财务运营中心出具相应报告
9.进行企业内审尽调并上报
6.配合采购中心，与企业进行非标准化问题的沟通
《内审尽调报告》
35.供应商发货并提供发票
22.资金下拨
集团财务
28.接收成员企业采购需求计划
40.付款报批
41.付款
签订授信合同
异常处理
45.采购中心在发票管理登记簿签字领取
备注说明：【总裁办 问题001】您所在的部门的相应环节或者是常规值守进程中，需要其他部门共享什么数据呢？请将环节和有关部门的文档资料连线（从档案指向该工作环节）
1.《成员企业内部账户开户申请书》2.法人营业执照 3.法定代表人身份证复印件4.经办人身份证原件及复印件5.《法人授权书》6.招商银行开户回单7.银企直联UKEY（2个）8.委托开通网上“企业银行”业务授权书9.C+集团账户成员账号加入申请表 10.招商银行网上“企业银行”子公司业务授权书
20.开设账户
《成员企业协议》
27.总裁办通知采购正式介入
《采购合同》
24.核收资金占用费
风险控制中心
29.整合采购需求计划
36.成员企业收货
19.授信确定
财务运营中心
《发票邮寄登记表》
《股权质押合同》一式四份都带回和签完后寄回《综合授信协议》带回两份《管理咨询服务协议》带回一份《成员企业协议》（已签过的企业无需再签）带回一份《股权出质设立登记申请书》带回一式两份
《信用等级评定指标测评表》《授信测算表》
42.收到财务付款信息后，通知供方查收；提交成员企业开票申请
37.付款申请
1.《管理咨询服务协议》2.《成员企业协议书》3.《股权质押合同》4.《综合授信协议》5.《授信审批单》6.《内部成员企业资金占用费收取协议》
44.发票开具
做好沟通问题的记录
13.签订授信合同
17.合同编号存档
43.对账、出库
《成员企业申请表》（三表）
授信后管理与增值服务
将成员企业委托代理人身份证打印后粘贴到《股权处置委托书》、《股权处置设立登记申请书》一式两份、《股权处置委托书》（根据股东人数提供）
39.对账
11.进行最终尽调评估并出具最终尽调报告并上报
38.入库
采购管理中心
12.授信额度批复
《最终尽调报告》
32.岳安收息后签订委托代理采购合同
18.下发授信通知单交接给财务
42.付款后，付款凭证反馈至采购中心及财务运营中心
特事特批
10.进行企业外调并出具外调报告
拓展服务中心
1、电话通知成员企业三个工作日到公司签约，需要准备的物品：公章、法人章、法人授权委托书、采购合同范本（后附采购明细），招商银行开户行（详见附单）2、发电子版的授信合同给成员企业
《发货申请单》《货物签收单》《付款申请表》
《成员企业资料总清单》
签订授信合同包括：《综合授信协议》一式四份《股权质押合同》一式四份《管理咨询服务协议》一式两份《成员企业协议》一式两份（已签过的企业无需再签）
《外调报告》
8.企业信用评级和预授信测评
14.对接成员企业委托代理人，回复用于办理股权质押所需的文件
成员企业
总裁办
21.授信
33.签订采购合同
16.回复成员企业
《集采物料计划表》
15.合同盖章
《询价单》等
31.询价、定价
