行政部制度流程图（终）
2017-05-28 18:17:57 52 举报11
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大纲/内容
财务总监
相关部门
初审
转移申请单）
长途（≥2天）
总裁签核 （＜10万元）
会 议
各部门
提出/经办
行政事务审批流程图
验收货品
总裁、行政部负责人、相关部门负责人陪同
YES—登记入账，系统入库
减少调拨/采购补货
部门负责人
NO/退货
YES/确认收货
YES—商品入库（内部）N0—拒绝退库
NO
备案
接待（团队）
总裁
总裁签核
采购申请表
复核
二级接待
核对商品
拒收货物
闲置出售
固定资产
YES
送货清单
三级接待
行政部填写固定资产出售申请表
退货申请
团队接待预约表
入库
拟稿（打印）
财务账务处理
行政部负责人
事项
回执单据，出库完成
商品出库（供应商）
行政部安排维修，费用报销
NO/拒收货物
会签
行政经理
YES/商品入库
出售，财务账务处理
系统入库
董事长、总裁、总裁助理陪同
仓诸管理
核对库存
领用申请
系统出库
回执单据，退货完成
一般类：发文部门
公 文
退换货
出 差
核对订单
行政部会议管理员
行政部实物处理，卡片更新
YES/NO
短途（1天）
核准
相关部门负责人陪同
总裁办盖章
报废申请表
维修单
行政部 （文号、格式）
易碎品、贵重商品重点点验，其他抽样
出库
申请人
重要类：总裁办
车 辆
董事长签核（≥10万元）
一级接待
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