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行政部制度流程图（终）
2017-05-28 18:17:57
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日常管理
工作流程
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大纲/内容
拒绝换货，告知理由
出差人申请
回执单据，完成退货
行政实物处理，卡片更新
财务总监
部门负责人
备案
接待（团队）
总裁
NO
采购申请
行政出售、 财务账务处理
拒收货物
固定资产
行政经理
入库
相关技术部门
固定资产管理员确认状态，并填售申请表
NO/拒收货物
供应商验收
董事长、总裁、总裁助理陪同
仓诸管理
接收部门负责人
领用申请
系统出库
一般类：发文部门
总裁签核
行政经理签核
退换申请 （质量、包装等）
客户换货申请
会议管理员协调安排、备仪器
库管实物/系统出库
短途（1天）
报废申请
相关部门
收货、换货再次配送
行政固定资产管理员
出库
YES
重要类：总裁办
车 辆
客户
行政部核实换货需求
行政（文号/核搞）
审核
调拔转移申请
长途（≥2天）
总裁签核 （＜10万元）
会 议
提出/经办
行政事务审批流程图
总裁、行政部负责人、相关部门负责人陪同
减少配送/采购补货
NO/退换货
YES/确认收货
协调派车
行政统一订票
会签
二级接待
核对商品
闲置出售申请
行政备案、财务账务处理
送货清单
三级接待
供应商
团队接待预约表
拟 稿
行政安排维修
事项
回执单据，完成出库
购置验收
复核
YES/商品入库
采购部退货申请
核对库存
客户寄回
公 文
用车申请
出 差
核对采购订单
核准
相关部门负责人陪同
总裁办盖章
申请维修
易碎品、贵重商品重点点验，其他抽样
申请部门经办人
财务账务更新
董事长签核（≥10万元）
系统入库
一级接待
收藏
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