合同管理分行上报流程
2017-08-29 17:38:56 6 举报aa
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大纲/内容
合规总监（阅）
是
没授权
合规主管（阅）
所有经办（非总监）
否
会签
条件判断：下是，右否
提交合规
总监
合规文书
分合管
非格式合同
总监（阅）
主管
卡总
中心合管
所有经办（总监）
中心分管秘书
有高经
高经
合规
有经理
合规高经
申请人查看
合规审核
分行合同管理员
中心合管（主办）
卡中心合同管理员
合规总监
不会签
经理
有总监
黄色部分：分行节点 绿色部分：传阅不审批 红色箭头：可扁平化处理
合规主管
通过
合规高经（阅）
有主管
否（格式合同）
补会签
合规法律事务经理
中心分管总监
结束
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