流程图0731
2017-07-31 22:55:23 0 举报业务审批流程图，优化流程，细化责任。
作者其他创作
大纲/内容
部门负责人审核
风险管理部业审岗、法律事务部联合审查出具审查意见
董事长审批
风险总监投放审核
提出立项申请
经营决策委员会审议
总经理审批
Y
经营决策委员会、分管领导
接受审查意见并进行反馈
会议是否通过
形成项目方案
主任委员上会审批
提供尽职调查报告
N
业务部门是否修订方案材料
风险总监出具独立审查意见
业务部门
落实审查意见补充完善立项报告
经营决策委员会秘书处审查
项目立项
出具评估报告
补充完善方案材料
项目实施
不予立项项目终止
业务审查审批流程
风险管理部业务审查岗、法律事务部联合会审
风险管理部、法律事务部联合审查确认落实情况
项目终止
风险管理部业审岗、法律事务部、分管领导三方联合审议
是否报送总部
法律事务部
经营决策秘书处下发批复
修改方案材料
材料完备性审查
风险管理部
资料收集归档
项目总结
报送总部
落实批复完善合同或协议
业务分管领导审核
落实项目实施和放宽条件
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