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流程图0731

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流程图0731

2017-07-31 22:55:23   0  举报

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业务审批流程图，优化流程，细化责任。

业务流程图

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大纲/内容

部门负责人审核

风险管理部业审岗、法律事务部联合审查出具审查意见

董事长审批

风险总监投放审核

提出立项申请

经营决策委员会审议

总经理审批

Y

经营决策委员会、分管领导

接受审查意见并进行反馈

会议是否通过

形成项目方案

主任委员上会审批

提供尽职调查报告

N

业务部门是否修订方案材料

风险总监出具独立审查意见

业务部门

落实审查意见补充完善立项报告

经营决策委员会秘书处审查

项目立项

出具评估报告

补充完善方案材料

项目实施

不予立项项目终止

业务审查审批流程

风险管理部业务审查岗、法律事务部联合会审

风险管理部、法律事务部联合审查确认落实情况

项目终止

风险管理部业审岗、法律事务部、分管领导三方联合审议

是否报送总部

法律事务部

经营决策秘书处下发批复

修改方案材料

材料完备性审查

风险管理部

资料收集归档

项目总结

报送总部

落实批复完善合同或协议

业务分管领导审核

落实项目实施和放宽条件

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视频输出流程图

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