需求人、部门主管和权签人不能重复
验收完成后通知CEG，可开票
将对应发票和PO提供给PO验收人
认证供应商创建catalog通知项目组
公共邮箱
采购 CEG
提交需求
操作需及时审批；项目组确认邮件作为验收或退验凭证
验收或退验
验收及发票匹配
需求人
通知供应商按时开票
部门/项目主管审批权签人审批
财经开通预算
审批完成后系统自动生成PO，邮件通知需求人和PR提单人
提供验收文档至公邮作为验收支持，无文档无法验收
预算不足
根据项目需求操作
需要部门主管的审批同意邮件
预算充足
根据实际需求确认系统预算
财经
通知供应商按照验收开票
PO验收人联系项目确认是否需要验收或退验或重新开票
收到正确PO及对应发票，通知供应商
不在SCS系统或开票问题
预算经理，AP
PR、PO office
通知供应商按时交付
确认验收正确要求开票
查看合同与系统信息；培训SCS系统；验收条目及金额是否匹配开票
部门/项目需求人或主管完成验收复核
供应商
部门或项目组
实际验收供应商交付内容
填写准确需求表格（部门、项目编码，成本分摊编码，时间段等信息）
验收及发票不匹配
综合采购接口人
SCS可开票
公邮分配至负责人；责任人按照准确完成第一验收
提交实际需求
验收人查看验收与发票信息
AP付款
公邮分配至负责人；责任人按时准确提交
项目组确认验收和发票内容
对验收人员已确认的供应商交付结果进行复核再确认，确保业务部门向财务输出的付款依据正确、真实。
