PMP流程图-完工、初验

条件1

1、县区、地市办日（周）报按时发送且报表中能查询到所立项的单站点，并且工程状态一致；

每次维护初验

数据管理员   工作职责

一、每周二核查日（周）报与PMP完工项目一致性，对于不一致项目编码项目对县区、地市办进行全省通报（见附件3），并督促责任人进行整改；二、每周二、五对日（周）报完验状态的单站点，督办县区、地市上报结算资料、竣工图，进行核查，并永久存档项目部云盘共享；

指标管理员  工作职责

一、每周一从PMP导出完工站点发数据管理员；二、根据数据管理员发送的在PMP系统每周一导出完工站点明细表；

时间节点

一、每周二核查日（周）报与PMP初验项目一致性，对于不一致项目编码项目对县区、地市办进行全省通报（见附件3），并督促责任人进行整改；

日周报工程状态一致

指标管理员   工作职责

一、在PMP系统每周一导出初验站点明细表；

发送数据管理甄义泉

项目组

完工

每次维护完工

条件2

1、初验物料维护必须与竣工决算“表四主材表”一致；

1、日周报中项目完工后15天内提交竣工结算资料。发送数据管理员

物料管理员  工作职责

一、根据项目部指标管理每周一发送的PMP初验状态站点明细表，核查初验状态物料与竣工结算表四甲一致性，并每周进行通报；；

PMP立项、开工、完工、初验、审计流程图-完工、初验

结算资料

发送物料管理员

初验

工作协同

维护完工15天内

内容要求

综合管理员    工作职责

一、根据数据管理员最新上传共享云盘日（周）报，及时评估进度风险，提前控制进度风险，督促县区、地市办对进度风险进行控制；

条件3

1、日周报中项目完工后15天内提交分服务商竣工图及进度款支付明细发送数据管理员，并必须有分服务商备案人员签字和区县项目经理审核签字；

发送数据管理员

项目部

发送完工站点明细及结算金额