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流程进度表4.0

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流程进度表4.0

2017-11-13 14:51:29   3  举报

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AI智能生成

设备采购流程规划以及进度控制

设备采购流程规划以及进度控制（可套用）

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作者其他创作

大纲/内容

 URS审批（15%）

成立调研小组，深入调研（18%）

撰写URS（22%）

签字流程

经办人

车间主任

设备工程部

需求部门制造部负责人(24%)

制造部预审(26%)

质管部

QA主管

 质管部长(30%）

<font color="#381e11">立项审批（15%）</font><br>

提出需求，初步调研（1%）

技术交流，推演方案（4%）

撰写立项报告，可行性分析，成本分析（8%）

<font color="#c41230">签字流程</font>

<span><font color="#c41230">经办人，设备主任，车间主任，设备工程部</font></span>

<font color="#c41230">需求部门制造部负责人（9%）</font>

<span><font color="#c41230">财务预审组（12%）</font></span>

<font color="#c41230">港内生产总助（13%）</font>

<font color="#381e11">执委（15%）</font>

<font color="#381e11">总经理（大于1000万）</font>

设备调研（10%）

技术交流（34%）

电话调研

现场交流（32%）

用户考察

厂家考察（34%）

撰写调研报告（35%）

组员

需求部门主管，制造部负责人（36%）

经办部门主管

部门负责人（37%）

<font color="#c41230"> 议价报告（40%）</font>

撰写报告（38%）

<font color="#c41230">签字</font>

<font color="#c41230">经办人，设备主任，车间主任，设备工程部</font>

<font color="#c41230">需求部门制造部负责人</font>

<font color="#c41230">需求部门总经理（39%）</font>

合同（24%）

草拟合同（73%）

厂家审阅，反馈意见（74%）

需求部门审阅，反馈意见（75%）

律师事务处审阅，反馈意见（76%）

整合信息，调整主合同（77%）

设计确认（80%）

DQ确认，图纸确认

合同会签（88%）

使用部门会签（82%）

经办部门会签(84%)

财务预审组会签(86%）

招标办（87%）

律师事务处（88%）

律师审核（93%）

律师审核后，寄出（90%）

厂家签字盖章，寄回（92%）

经办部门负责人合同签字，律师签字盖章（93%）

财务部用集团章

律师事务处合同归档

合同寄回给厂家（94%）

付款（6%）

车间生成在建工程号（95%）

厂家寄发票过来（96%）

经办部门出付款申请单（97%）

付款申请会签（99%）

经办部门会签（98%）

财务预审组会签

财务审批中心会签（99%）

验证发票

制单、付款（100%）

招标文件（10%）

编写招标文件（41%）

 招标前交流（43%）

增加供应商信息

供应商打投标保证金（44%）

<font color="#c41230">招标文件流转</font>

<font color="#c41230">经办部门</font>

<font color="#c41230">经办人</font>

<font color="#c41230">对应主管</font>

<font color="#c41230">部门负责人（45%)</font>

<font color="#c41230">需求部门</font>

<font color="#c41230">经办人、车间主任、设备工程部</font>

<font color="#c41230">制造部负责人(46%）</font>

<font color="#c41230">财务预审组</font>

<font color="#c41230">科员</font>

<font color="#c41230">主管</font>

<font color="#c41230">部长（47%）</font>

<font color="#c41230">招标办（48%）</font>

经办部门概算

经办人

主管

部门负责人（49%）

招标办

审核立项、 URS、调研报告、议价报告（如需）

概算、投标保证金

登记排队（50%）

招标（20%）

技术标

约定时间，依次过标（54%）

技术答疑（56%）

经办部门

经办人

对应主管

部门负责人（57%）

需求部门

经办人

车间主任

制造部负责人（58%）

技术评估表（60%）

经办部门

经办人

对应主管

部门负责人（59%）

需求部门

经办人

设备工程部

制造部负责人（60%）

商务标

收到技术评估表，技术答疑文件，安排商务标时间（61%）

开标谈价（62%）

<font color="#c41230">谈价记录（64%）</font>

<font color="#c41230">经办部门签字至部门负责人</font>

<font color="#c41230">需求部门签字至制造部负责人（63%）</font>

<font color="#c41230">招标办签字至部门负责人（64%）</font>

预算增补请示（如需）

撰写报告（66%）

签字至执委（68%）

确定中标厂家（69%）

退投保证金标 

发出中标通知书（70%）

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