工艺&研发
关键控制点：1. 封存数量以IT系统调出实时数据为依据，查明并记录号码段；如实物封存数量有差异，须写明原因并由仓储部经理签字确认；2. 返工申请单必须由班组长签字确认，复印件交与班组长保存，原件交与计划保存；3. 严格按照返工一板去一板封存标进行；4. 通过封存记录单对返工整机数量和号码段进行复核确认，返工完毕后，签批至车间经理；
结束
封存记录单（系统数量完成）
封存记录单（统计实际封存数量/记录封存单数量）仓储部签字确认
和IT确认封存号码段和数量
质控
封存记录单（返工机型/数量/号码段），和原始记录核对
和仓库执行封存，清点实际封存数量
质检正常巡检终检
发现问题，第一时间召集MRB小组
公共盘建档保存，包括不合格品报告单，封存记录单，返工单，IT机型号码段
记录机型/返工数量/条码段
不合格品报告单（质量保存）
型号&条码段&数量-IT
生产&计划
整机封存返工流程
计划安排返工（严格执行产线返工一板去一板封存标）
判定责任人，确定处理方案，签批不合格品报告单，开具返工单
记录返工封存标数量，和质控记录封存标数量核对
质控/生产 对封存记录单进行确认，相关内容质控保存（公共盘扫描件留档）
IT&物流
返工申请单（班组长签字确认），扫描件班组长留存，签批完毕后纸档计划留存
