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合同审核流程

2017-10-11 11:10:47 34 举报
合同审核流程样板，12345678909876543221
ppp
作者其他创作
大纲/内容
《国贸公司库存管理办法》
库管员
验收清点到货物资
业务员
国贸公司物资入库流程
填制采购入库单
风险点
JMGM-018
流程名称
开始
采购业务核算
流程编号
结束
填制采购入库验收审批单
月底分析估价入库数量
验收报告
风险点2
登记物资到货台账
风险点1
相关制度
登记物资库存账
估价入账处理
财务部
签字确认验收结果
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