物业集团报销业务流程图
2017-10-26 10:10:00 0 举报我的流程
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大纲/内容
K2审批通过
在成本系统修改或删除无合同
是
提交K2，上传定标流程及合同文本
结束
在成本系统录入合同
成本系统发起请款
打印合同审批单，办理用印
否
SRM定标
在成本系统修改合同
开始
提交K2
打印请款单并附上票据，较财务付款
上传发票扫描件，如果是采购类物质，同时需要上传到货单、入库单。
转财务处理流程
在成本系统录入无合同
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