MYKEA采购操作流程
2017-12-07 14:52:38 0 举报111
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大纲/内容
新加供应商
合格
签收
库存
付款审批
收货
开具发票
财务经理审核
NO
付款
合格入库
签收审核
不合格处理
YES
封样审计
质量
供应商审计
发货清单告知仓库
对账/结账
总经理审批
录入合作供应商表格
采购操作流程
库存数量
现有供应商
销售数量
反馈处理
采购计划
财务
抽检/破损率
新品需求
不合格
签订合同&确认样品
采购
预付款/发货
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