出差费用报销业务审批流程图

出差费用报销业务审批流程图描述： 1. 员工提交出差费用报销申请，附带相关单据和发票。 2. 直属上级审核申请，确认费用是否符合公司政策。 3. 财务部门进行初步核对，检查单据和发票的真实性。 4. 财务部门根据公司政策和预算，对费用进行初步核算。 5. 财务部门负责人审核初步核算结果，确保无误。 6. 财务部门将报销申请提交至总经理审批。 7. 总经理审批通过后，财务部门进行最终核算。 8. 财务部门将最终核算结果通知员工，并安排支付。 9. 员工收到报销款项，报销流程结束。