签订合同
仓库文员根据①实际到库原材料、②采购部下推的采购物料信息、③供应商《送货单》信息在系统中生成《采购入库单》三联
仓库是否有库存
与客户签订《销售合同》
YES
采购入库结束
执行合同
采购需求
采购经理接到《采购申请单》后，分解采购任务
仓库审核《付款申请书》
报价
付款，并借记应付账款
2.日常采购：原辅料仓库主管根据《生产计划单》，并核对原辅料仓库结存数据，安排日常采购
询价
根据《采购入库单》生成原材料入库凭证：借记原材料，贷记应付账款
销售业务员与客户接洽，并制作《销售合同》初稿
NO
安排仓库发货
原材料到库
采购部审核《付款申请书》
原材料验收：仓管员核对数量、重量
供应商
每月与供应商对账
下推
采购部经理审核系统中的订单信息
品控部
仓库
采购部
PMC部
原辅料仓库主管手工填写《采购申请单》，一联留底，两联送至采购部
供应商询价与确定
与供应商签订合同并执行合同
退货
财务部
采购文员根据合同信息在供应链系统中录入《采购订单》
安排原材料发货，《送货单》与原材料一起送至公司仓库
登记应付账款
合格
1.月度采购计划：根据上月销售业绩及本月销售计划，制定月度采购计划
销售开始
对账一致后安排付款。填写《付款申请书》，由财务部经理，采购部经理，仓库主管审核签字
销售部
品控部对原材料质量进行验收，并在《采购入库单》上签字确认
对账
供应商付款结束
付款申请
销售订单下推至PMC部，PMC部门根据成品库存的余额决定要生产的数量，制作《生产计划单》，分别下发至仓库、生产部、财务部
原材料验收入库
财务总监审核合同内容：付款条件、
不合格
供应商筛选
