采购业务流程
2018-01-29 17:25:44 0 举报DEMO
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大纲/内容
开始
PDA扫描操作结束
采购订单生成
默认供应商外发/自制
采购订单生成审核
排队拆BOM成整件
采购申请分录待处理队列
点击插件按钮
扫码过程
整合分类
状态回写
采购申请单审核
手工下推
外购入库单生成审核
排队拆BOM成包件
包件
PDA扫描操作
申请单号分录号总分录数分录类型物料名称申请数量
第三方发货
整件/包件队列
物料属性编码
整件
外购入库单生成/审核
采购申请整件/包件队列
申请单审核后生成
手工审核
结束
收料通知单生成审核
采购订单审核
收料通知单包件队列
PDA扫码确认入库
套件
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