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采购流程

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2018-03-02 15:32:59   0  举报

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erp 采购

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大纲/内容

报损分析机制

转入采购申请时，可根据供应商可提供的货源，转入相应可购货品

门店收货

订单销量导入

供货商

审核

库存预警保质期预警

订单预测

计入门店损耗

审核退货责任

仓库管理员

通过

财务

店长

信息反馈

录入货品信息/录入供应商信息/录入BOM清单

生成盘亏 or 盘盈单以及损耗分析报告

供货商发货

生成采购订单

开始采购

审核结果是否合格？

确认收货

采购总管

库存更新

店员+店长

采购订单完成

数据

尾款支付

饿了么

日常盘库

日常盘库可以是：2个人一起盘点 or 下班盘点+早上开门盘点

重新盘点

要求供应商重新发货

门店责任

不通过

否

是否有退货需求？

销售

入库盘点

提出“采购申请”

采购

选择供货商转入采购申请

运营主管

供货商接单

重新进行订单预测

供应商责任

货品信息：分类编码、名称、单位换算、批次号，可供货的供应商与供货单价

是

供应商信息：名称、评级、收付款信息

财务打款

取消申请

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