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销售提成管理流程

2021-08-03 17:24:03   2  举报

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销售提成管理流程员工报销流程、员工借款流程

销售提成管理流程

报销流程图

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大纲/内容

每月5日前统计产品销售业绩及咨询销售业绩

员工借款流程

1.借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经总经理批准，否则财务人员有权拒绝销帐；2. 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

财务

财务记账，借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经总经理批准，否则财务人员有权拒绝销帐

借款申请

部门主管/总经理

部门主管

人事行政

付款

报销申请

各部门主管

报销人

销售提成流程图

复核

签字确认

出纳

负责部门/人

借款人

业绩统计

报销流程图

部门领导签字确认总经理审批

提成核算

报销申请申请表

审核单据、数据等方面要求及票据真实性

数据审核

人事行政统一制定工资表

财务和人事

各部门

员工报销流程

员工借款

提交人事

业绩审核

总经理审批

支款

1.借款人按规定填写《借支单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。2.各项借款金额超过2000元应提前一天通知财务部备款

员工报销

指引及说明

出纳复核

销账

1.按照提成标准和销售实际回款、销售负责人统计核算，形成《当月销售提成表》。2.次月8号提交此表

销售提成

审核业绩真实性和回款确认

所在部门领导核算真实性、合理性等方面并签字确认

财务会计审核

记账

部门签字确认

销售提成管理流程

1.财务和人事对单月提成表进行核对2.次月10号核对完成

审批

出纳付款

总经理

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