入职流程

1.1 销售采购1.2 市场活动采购1.3 样品、拍照商品采购

流程名称：采购报销流程制作人员：陈婷婷（财务部）陈俊鑫（组织部）参与部门：市场部，商品运营部，采购部，仓库，财务部流程目的：规范采购报销流程（为内部使用）

财务

4.报销：（直属领导审批、财务审批）

如采购未经仓库确认，财务部将不予报销!!!

仓库

结束

匹配

采购

4.报销① 财务根据销售管理表及仓库账匹配采购表报销采购款至采购组领导;② 财务报销采购款完毕后会多支付2-3天备付金。③ 财务部审核市场部门及商品运营部门发票没有问题，报销采购款至市场部及商品运营部申请人。④ 不匹配打回并于负责人说明原因

不匹配

1.3 样品、拍照商品采购① 商品运营部先通过邮件申请，写明事由，审批人有商品运营部主管和王总，抄送财务部，审批完成后进行采购；② 同销售采购报销第一、第二步。

备注

1.2 市场活动采购① 市场部门先通过邮件申请，写明事由，审批人有市场部主管和王总，抄送财务部，审批完成后进行采购；② 低耗品（比如帐篷，桌子，测试仪器等等）使用完以后入库保管，以备下次使用③ 同销售采购报销第一、第二步。

1.1销售采购报销① 涉及所有采购商品及票据，都必须经仓库确认。② 所有采购商品由采购组领导根据模板规范汇总，同期需及时发送采购表至财务;③采购组采购商品前需先与仓库匹配已有商品，扣除已有商品是当天采购商品。

3.仓库发送两张表（1）仓库账（2）销售配送表

商品入库

报销

2.确认商品入库

发送采购表