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内审项目流程图
2018-05-13 19:36:15
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内部审计
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大纲/内容
年度计划制定依据：中心及院区发展规划，年度重点工作，风险点，职工关注焦点
意见征求及问题点沟通
进驻审计现场
中心领导审核
修订于2018.5.15
资料归档及后续跟踪
确认初稿，反馈意见
配合实施
审计底稿编制
下达审计通知
中心领导或党组织
制定审计立项书，并编码
准备相关资料
审批
1、60日内审计底稿完成归档2、根据追踪结果，评估是否开展后续跟踪审计
制定审计方案
台州恩泽医疗中心（集团）内部审计流程图
提供资料配合实施
发出审计通知书，并编码
整改落实
实施审计、编制审计底稿
审计立项
临时审计工作安排
被审单位或个人
拟定年度审计计划
修订完善，出具正式报告
审计部
草拟审计报告
了解基本情况
审计报告：（1）排版格式要求；（2）内容要求：确认问题存在、分析问题原因（制度、流程、内控层面），识别管理风险，提出审计建议和整改计划。
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