基本流程图

审核无误，开具发票，编制收入凭证

部门负责人签字（对账单及开票申请单）

业务部门与客户签订签订合同

生产部门组织生产

公司负责人审核（对账单、开票申请单）

财务部门审核

核对异常，查找原因并解决

审核异常退回查找原因并改正

业务部门汇总制作对账单、与客户核对