1-物资采购流程

6

预算申请审批流程

填写采购申请单

3

发票

供应商

供应并提供发票

9

8

部门/校区/园区物资采购流程

开始

比价/采购

4

物资申请部门

后勤专员

1

表单

后勤部主管

流程结束

发放采购预算

部门/校区/园区物资采购流程流程适用：采购流程适用于各个部门需要的礼品及各类物资采购。流程说明：需要申请物资的部门填写申购单，同时向财务部主管提交预算申请审批流程，经过预算申请审批后，财务部发放采购预算，后勤部主管领取采购费用，后勤专员进行采购比价，供应商供应物资并提供发票，后勤专员填写采购记录表，留存采购记录，由申请部门接收物资并签字，后勤专员在财务部主管处报账，本流程结束。

财务报账

11

接收并签字确认

采购记录表

7

5

10

2

采购记录

采购申请单

财务部主管

领取采购费用