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2018-05-31 15:15:25   0  举报

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采购

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大纲/内容

供应商根据合同期限订单定制产品

供应商出具的报价表

采购员采购经理财务经理

跟踪供应商发货

否

核对报价

采购员财务经理出纳

采购员出纳财务经理

根据客户需求出具《客户需求明细表》和CAD图纸

等待定金打款货款的30%

采购员采购经理出纳财务经理

确认收货

输出

填写费用申请单

破损情况说明

采购员

设计师产品研发部经理

定金打款完成

核对无误的报价表

输入

是

采购员申请费用

检查产品有无破损

联系供应商追责索赔第三方直至处理完毕

费用申请单

产品定制完成

是否破损

签字确认

采购员采购经理

采购员采购经理财务

重新提交

财务审核

签字确认过表单《客户需求明细表》《CAD图纸》

审核无误的费用申请单

采购员申请剩余70%费用

供应链部接收表单并同时让供应商提供报价表

核对无误的收据

等待尾款打款

供应商提供定金收据

供应商报价表

供应商接单开始定制

定金收据和尾款打款成功截图

客户需求

开具发票

供应商处理完毕

负责人

采购跟踪发货

供应商处理

采购员跟踪定制完成

程序概要

采购员申请尾款费用

开具发票完毕

采购对供应商提供的报价表进行核对

打款完成

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