采购流程
2018-05-31 15:15:25 0 举报采购流程
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大纲/内容
供应商根据合同期限订单定制产品
供应商出具的报价表
采购员采购经理财务经理
跟踪供应商发货
否
核对报价
采购员财务经理出纳
采购员出纳财务经理
根据客户需求出具《客户需求明细表》和CAD图纸
等待定金打款货款的30%
采购员采购经理出纳财务经理
确认收货
输出
填写费用申请单
破损情况说明
采购员
设计师产品研发部经理
定金打款完成
核对无误的报价表
输入
是
采购员申请费用
检查产品有无破损
联系供应商追责索赔第三方直至处理完毕
费用申请单
产品定制完成
是否破损
签字确认
采购员采购经理
采购员采购经理财务
重新提交
财务审核
签字确认过表单《客户需求明细表》《CAD图纸》
审核无误的费用申请单
采购员申请剩余70%费用
供应链部接收表单并同时让供应商提供报价表
核对无误的收据
等待尾款打款
供应商提供定金收据
供应商报价表
供应商接单开始定制
定金收据和尾款打款成功截图
客户需求
开具发票
供应商处理完毕
负责人
采购跟踪发货
供应商处理
采购员跟踪定制完成
程序概要
采购员申请尾款费用
开具发票完毕
采购对供应商提供的报价表进行核对
打款完成
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